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問題已解決

老師,我想問下啊我們上個月抵扣了一張發票,這個月對方說開錯了,我們給開了紅字信息表過去,他們是不是要把開的紅字發票給我們寄過來啊

84785042| 提問時間:2022 04/22 09:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的是的,需要這么做的。
2022 04/22 09:27
84785042
2022 04/22 09:27
這個要做進項稅轉出嗎怎么寫分錄
郭老師
2022 04/22 09:29
需要做進項轉出的,當時的分錄是怎么做的?
84785042
2022 04/22 09:30
當時是:借:制造費用 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
郭老師
2022 04/22 09:32
借應付賬款 貸制造費用, 應交稅費應交增值稅進項轉出。
84785042
2022 04/22 09:33
好的,不能直接做紅字是吧
郭老師
2022 04/22 09:36
你好,最好不要直接做紅字,因為你的附表二需要做進項轉出的。
84785042
2022 04/22 09:36
好的,謝謝老師
郭老師
2022 04/22 09:42
不用客氣,工作愉快。
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