怎么做？我做到帳里面去了，但是現在那些全部是收據，以為會補發票來，結果老板說他私人付，不要做到帳里去

好，具體的需要調整哪一些，你之前的分錄怎么做的。

之前沒有票，我單獨設置了一個其他應收款-待結轉科目

那你是不是單位的業務？如果是單位的業務沒有發票，正常做賬就可以的。只不過是不允許抵扣所得稅。

費用做嗎？借管理費用貸其他應收款做嗎？

老板直接讓帳都不做進去，幾乎都是收據做到帳里是不是也不太好啊？本來是工程施工下面的費用，材料費這些，因為沒有票，我暫時掛在其他應收那里的

你好，那以后你們公戶不支付這筆錢嗎？

嗯，本來不支，但是現在就看賬務怎么處理，如果不行，就是把有發票的要支取出去

你好，如果公戶支付了，你必須做賬的。

沒有支，我取出來重新調整憑證，報表電子稅務局上需要修改嗎

你好，不用修改之前的，做到現在就可以的，別想著光修改之前的，之前的你申報給稅務局了，已經修改不了了，所以做到當月就行，你支付的當月。