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問題已解決

老師,我公司幫員工買社保,公司全額承擔(dān),個(gè)人承擔(dān)社保部分公司給錢,我入了管理費(fèi)用-福利費(fèi)。但是我在幫員工申報(bào)個(gè)稅時(shí)候,我忘記了,個(gè)人承擔(dān)社保部分,我?guī)蛦T工填了進(jìn)去,那我賬應(yīng)該怎么調(diào)呢

84785000| 提問時(shí)間:2022 04/22 11:41
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
?你好;? ? 去調(diào)整出來哈 。這個(gè)個(gè)人部分社保你要走營業(yè)外支出去的 ;? 不能計(jì)入福利費(fèi); 這個(gè)到時(shí)你也沒法稅前扣除部分的? ?
2022 04/22 11:46
84785000
2022 04/22 12:18
那我?guī)蛦T工申報(bào)了個(gè)稅,社保個(gè)人專項(xiàng)扣除已經(jīng)申報(bào),那要調(diào)整嗎
84785000
2022 04/22 12:20
調(diào)整的分錄,怎么做
meizi老師
2022 04/22 12:21
?你好 ;? ?個(gè)人公司承擔(dān)的話 ; 那么就不能去填寫哈; 要去修改申報(bào)表的; 分錄按照 借? 營業(yè)外支出-個(gè)人社保 貸 管理費(fèi)用-福利費(fèi)? ?
84785000
2022 04/22 12:29
那我的企業(yè)所得稅季度表和財(cái)務(wù)報(bào)表都已經(jīng)申報(bào)了,那我可以從4月份的帳開始調(diào)嗎 4月就調(diào)營業(yè)外支出,社保部分出來
meizi老師
2022 04/22 12:32
?你好;? ?可以的。? 調(diào)整過來。 你個(gè)人社保金額不大嘛?
84785000
2022 04/22 12:34
嗯嗯,那個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)了,不修改可以嗎 已經(jīng)跨月了
84785000
2022 04/22 12:35
是否可以這樣,個(gè)稅申報(bào)表不改了,社保讓員工自己承擔(dān),那我賬已經(jīng)入到福利費(fèi)了,那調(diào)賬,應(yīng)該怎么調(diào)呢
meizi老師
2022 04/22 12:47
?你好; 你要改的; 因?yàn)槟? 影響個(gè)稅金額了 哦 。要去改哈? ?
84785000
2022 04/22 13:06
跨月了,怎么改? 我從2月開始申報(bào)個(gè)稅了 我公司是1月成立的,個(gè)稅開始申報(bào)個(gè)稅
meizi老師
2022 04/22 13:51
你好 ;? 那你 就得發(fā)了的次月去報(bào) ;如果之前錯(cuò)誤了 去自然人客戶端 - 查詢統(tǒng)計(jì) 里面去找到對應(yīng)表格修改才行的??
84785000
2022 04/22 14:33
這個(gè)個(gè)稅申報(bào)更正,會影響企業(yè)信用等級嗎
meizi老師
2022 04/22 14:34
?你好;主動去改; 不會的;除非你之前故意虛假申報(bào); 核實(shí)了的話就得? 扣分的? ?
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