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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我公司幫員工買社保，公司全額承擔(dān)，個(gè)人承擔(dān)社保部分公司給錢，我入了管理費(fèi)用-福利費(fèi)。但是我在幫員工申報(bào)個(gè)稅時(shí)候，我忘記了，個(gè)人承擔(dān)社保部分，我?guī)蛦T工填了進(jìn)去，那我賬應(yīng)該怎么調(diào)呢
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?你好；? ? 去調(diào)整出來哈 。這個(gè)個(gè)人部分社保你要走營業(yè)外支出去的 ；? 不能計(jì)入福利費(fèi)； 這個(gè)到時(shí)你也沒法稅前扣除部分的? ?
2022 04/22 11:46
84785000 
2022 04/22 12:18
那我?guī)蛦T工申報(bào)了個(gè)稅，社保個(gè)人專項(xiàng)扣除已經(jīng)申報(bào)，那要調(diào)整嗎
84785000
2022 04/22 12:20
調(diào)整的分錄，怎么做
meizi老師 
2022 04/22 12:21
?你好 ；? ?個(gè)人公司承擔(dān)的話 ； 那么就不能去填寫哈； 要去修改申報(bào)表的； 分錄按照 借? 營業(yè)外支出-個(gè)人社保 貸 管理費(fèi)用-福利費(fèi)? ?
84785000
2022 04/22 12:29
那我的企業(yè)所得稅季度表和財(cái)務(wù)報(bào)表都已經(jīng)申報(bào)了，那我可以從4月份的帳開始調(diào)嗎
4月就調(diào)營業(yè)外支出，社保部分出來
meizi老師
2022 04/22 12:32
?你好；? ?可以的。? 調(diào)整過來。 你個(gè)人社保金額不大嘛?
84785000
2022 04/22 12:34
嗯嗯，那個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)了，不修改可以嗎
已經(jīng)跨月了
84785000
2022 04/22 12:35
是否可以這樣，個(gè)稅申報(bào)表不改了，社保讓員工自己承擔(dān)，那我賬已經(jīng)入到福利費(fèi)了，那調(diào)賬，應(yīng)該怎么調(diào)呢
meizi老師
2022 04/22 12:47
?你好； 你要改的； 因?yàn)槟? 影響個(gè)稅金額了 哦 。要去改哈? ?
84785000
2022 04/22 13:06
跨月了，怎么改？
我從2月開始申報(bào)個(gè)稅了
我公司是1月成立的，個(gè)稅開始申報(bào)個(gè)稅
meizi老師
2022 04/22 13:51
你好 ；? 那你 就得發(fā)了的次月去報(bào) ；如果之前錯(cuò)誤了 去自然人客戶端 - 查詢統(tǒng)計(jì) 里面去找到對應(yīng)表格修改才行的??
84785000
2022 04/22 14:33
這個(gè)個(gè)稅申報(bào)更正，會影響企業(yè)信用等級嗎
meizi老師
2022 04/22 14:34
?你好；主動去改； 不會的；除非你之前故意虛假申報(bào)； 核實(shí)了的話就得? 扣分的? ?
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