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老師，我問下，現在不是匯算清繳么，回來很多21年的票，我可以把它們做到22年，然后當21年的成本么，因為差了很多票
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你好，可以這樣的處理的，用以前年度損益調整科目
2022 04/22 14:05
84784992 
2022 04/22 14:06
老師，我這邊直接做成成本可以么，就是去年差票，我這邊今年回來票，做到今年就行對吧
84784992
2022 04/22 14:07
如果是以前年度損益調整分錄是什么
佟老師 
2022 04/22 14:08
借以前年度損益調整
貸銀行存款
84784992
2022 04/22 15:53
老師賬戶里面沒有以前年度損益怎么做賬
84784992
2022 04/22 15:53
我收到的是去年的加油票，想做到去年，在今年怎么做賬完整分錄
佟老師
2022 04/22 15:55
借利潤分配 貸銀行存款
84784992
2022 04/22 15:55
那我去年的資產負債表就變了么，年報的時候在哪填，我做了，也沒看到變
佟老師
2022 04/22 16:02
你要調整一下去年年底的這個金額，如果軟件不能自己調，你手動出一版
84784992
2022 04/22 16:05
明細賬可以看到，去年的資產負債表和利潤表沒變化
佟老師
2022 04/22 16:05
所以你手動調整一下去年年底金額
84784992
2022 04/22 16:05
做賬系統也調不了呀，正常是在哪看
佟老師
2022 04/22 16:07
做賬系統就是不調整的，你要手動出報表
84784992
2022 04/22 16:09
嗯嗯，老師我還有一個問題，就是我去年暫估成本借主營業務成本，貸其他應付款，法人，去年差30萬，今年回來20怎么做賬求完整分錄，是公司回來的票我是不是要記應付賬款，我怎么做比較好，完整分錄
佟老師
2022 04/22 16:13
等于你多做了10萬成本嗎？
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