是一般納稅人

要填寫減免稅明細表 主表23欄 附表四

要是我忘了填附表4 系統(tǒng)會提醒？

不會提醒的哈 要自己填寫

忘了填稅務還會找我們？

不會的 就是自己單位損失了稅金

其實填主表時 應納稅額不對 就知道有地方?jīng)]填或填錯 是吧

是的 應該跟賬上的應納稅額一致的

進項稅額轉(zhuǎn)出 是指我本期認證且抵扣金額里的？

進項稅額轉(zhuǎn)出是指前期已經(jīng)抵扣的 不符合抵扣條件 現(xiàn)在轉(zhuǎn)出

這個進項稅額轉(zhuǎn)出是稅務給踢出來嗎？

是自己根據(jù)業(yè)務判斷 比如購入商品抵減進項稅額后用于集體福利進項稅額不應抵扣 就要轉(zhuǎn)出

那我知道購進的商品是用于集體福利 我直接不勾選抵扣就行了唄 就不用進項稅額轉(zhuǎn)出了

有的是前期已經(jīng)購入抵扣了 后來改變用途啊

是不是我必須認證抵扣了再進項稅額轉(zhuǎn)出 不認證抵扣的話就會成為滯留票 是這個意思？

如果事先知道不符合抵扣條件 現(xiàn)在也可以做勾選不抵扣操作

那什么叫滯留票？ 你剛剛說的改變用途 是指在那里改？

自己單位貨物用途自己改變了啊 比如用于生產(chǎn)的 用于福利 了