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我們去年采購了一批原材料,去年沒有支付款項給供應商,在今年3月才支付給供應商款項,去年沒有做規范的賬務處理,今年3月份才開始建立新的賬套,今年支付給供應商的款項是5000元,今年做賬,怎么做分錄呢?

84785004| 提問時間:2022 04/23 10:43
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速問速答
家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:原材料5000 貸:銀行存款5000
2022 04/23 10:44
84785004
2022 04/23 10:47
原材料在去年已經用完了,今年才入庫,會不會影響庫存呢?
84785004
2022 04/23 10:49
因為去年也沒有賬務處理的,今年3月才建立新賬套的
家權老師
2022 04/23 10:51
哈哈,中途的資料不全,還真沒法做賬。直接掛主營業務成本,在匯算的時候做納稅調增
84785004
2022 04/23 10:52
借,主營業務成本,貸,銀行存款,對嗎?
家權老師
2022 04/23 10:56
嗯嗯,就是那樣處理
84785004
2022 04/23 10:57
主營業務成本還得轉到本年利潤呢,那是不是,借,利潤分配—未分配利潤,貸,應付賬款,然后再做一個分錄,借,應付賬款,貸,銀行存款,
家權老師
2022 04/23 11:01
你月底通過本年利潤結轉怎么還用到應付賬款?
84785004
2022 04/23 11:02
這筆業務是去年發生的,今年才建立賬套的呢
84785004
2022 04/23 11:03
老師認為怎么處理呢?
84785004
2022 04/23 11:04
去這筆款沒有支付,也沒有做賬務處理,今年才支付款項,今年才做賬務處理呢
家權老師
2022 04/23 11:13
借,主營業務成本,貸,銀行存款 借:本年利潤 貸:主營業務成本
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