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老師，請問發票開的是*旅游服務*住宿費，這個是入什么費用呢？
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一般入管理費用差旅費的
2022 04/23 17:15
84784965 
2022 04/23 17:18
問題是前面的稅收編碼是旅游服務啊
易 老師 
2022 04/23 17:27
這個不影響的主要看您業務上的用途，確是與業務出差無關，記福利費，還要交個稅
84784965
2022 04/23 17:35
怎么會不影響呢，旅游服務啊，能跟公司的經營相關嗎
84784965
2022 04/23 17:36
像這種要入賬都只能入福利費是不
易 老師
2022 04/23 17:46
以事實為依據是旅游就入福利費
84784965
2022 04/23 17:49
啥意思呀，老師
易 老師
2022 04/23 17:56
這業務你很清楚，到低是旅游福利還是業務出差，有出差申請相關記錄審核的做并旅費，屬福利出游的記福利費
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