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問題已解決

老師您好,我想問下,我們公司本月收了對方3個月的房租3.5萬,也已經開票,現對方要求退一半的租金。 我們領導同意了,退的一半租金下個月給對方,那我這個賬務處理要怎么做?

84784975| 提問時間:2022 04/24 09:17
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好;? ? ?那你 之前開的專票還是普票出去 ? 對方是否認證; 這個還得紅沖發票的??
2022 04/24 09:18
84784975
2022 04/24 09:20
我們開的普票,現是不是先發票作廢,掛預收3.5萬?我先就是這個賬務處理不曉得怎么做
meizi老師
2022 04/24 09:23
你好;? 普票的話 ; 你是當月開的話? ?就先 作廢了 重新開 ;? ?收到的話 借銀行存款貸預收賬款。? 應交稅費-應交增值稅; 這樣走? ?
84784975
2022 04/24 09:29
我先全部3.5萬做預收 借:銀存3.5 貸:預收3.5 等一下個結清了,沖部分預收,開票 借:預收2 貸:主營收入1.5 應交稅費0.5 再多余的錢退給對方 借:預收1.5 貸:銀存1.5 這樣可以嗎?
meizi老師
2022 04/24 09:33
嗯。 可以這樣來做 ; 可以的?
84784975
2022 04/24 09:34
好的,謝謝老師!
meizi老師
2022 04/24 09:34
?不客氣的;幫到你就好; 滿意請給予評價??
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