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銷售方普票跨月怎么處理？現在購買方需要重開
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你好，銷售方直接開紅字發票就可以的，在普通發票開具頁面打開有一個負數發票，根據上面的提示輸入之前的藍色發票號碼代碼。
2022 04/24 09:53
84784997 
2022 04/24 09:54
哦，然后再開一份正確的發票就可以了對嗎？
84784997
2022 04/24 09:56
那賬務處理怎么做？
郭老師 
2022 04/24 09:56
對的是的，借應收賬款、負數
貸主營業務收入、負數
應交稅費、負數
借應收賬款
貸、主營業務收入、
應交稅費
84784997
2022 04/24 09:58
購買方怎么做賬？是把之前的憑證紅沖了，再做一筆正確的分錄對嗎？
郭老師
2022 04/24 09:59
對的是的，是這么做的。
84784997
2022 04/24 09:59
如果購買方是一般納稅人是不是還要進項稅額轉出
郭老師
2022 04/24 10:01
需要進項轉出的，這個是普通發票。
郭老師
2022 04/24 10:01
不需要做進項，轉出的這個是普通發票。
84784997
2022 04/24 10:01
我的意思是如果是專票？
郭老師
2022 04/24 10:04
你好，如果是專票的話，對方需要做進項轉出，如果認證了。
84784997
2022 04/24 10:05
好的。明白了，謝謝啦
郭老師
2022 04/24 10:08
不用客氣，工作愉快。
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