問題已解決
做匯算清繳時,以前年度損益調(diào)整需要填嗎?填哪里?



你好,具體的調(diào)整了什么業(yè)務(wù)的?
2022 04/24 10:51

84785021 

2022 04/24 10:54
調(diào)整的是所得稅

郭老師 

2022 04/24 10:57
你好,那就不需要填寫的。

84785021 

2022 04/24 11:04
年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時,利潤表是這樣的:利潤總額-已繳的上年度所得稅費用=凈利潤,這樣是用利潤總額結(jié)轉(zhuǎn)還是凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)?

郭老師 

2022 04/24 11:05
還是用你的凈利潤來結(jié)轉(zhuǎn)。

84785021 

2022 04/24 11:08
年報中,利潤表里的減去所得稅費用要填嗎?是已繳的。

郭老師 

2022 04/24 11:11
你好,填寫的是你第四季度的所得稅費用計提的那個錯誤的。

84785021 

2022 04/24 11:13
那要不要填呢?還是只填利潤總額?

郭老師 

2022 04/24 11:16
需要填寫年報年財務(wù)報表填寫的是錯誤的
就是你調(diào)整之前的。
