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問題已解決

做匯算清繳時,以前年度損益調(diào)整需要填嗎?填哪里?

84785021| 提問時間:2022 04/24 10:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,具體的調(diào)整了什么業(yè)務(wù)的?
2022 04/24 10:51
84785021
2022 04/24 10:54
調(diào)整的是所得稅
郭老師
2022 04/24 10:57
你好,那就不需要填寫的。
84785021
2022 04/24 11:04
年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時,利潤表是這樣的:利潤總額-已繳的上年度所得稅費用=凈利潤,這樣是用利潤總額結(jié)轉(zhuǎn)還是凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)?
郭老師
2022 04/24 11:05
還是用你的凈利潤來結(jié)轉(zhuǎn)。
84785021
2022 04/24 11:08
年報中,利潤表里的減去所得稅費用要填嗎?是已繳的。
郭老師
2022 04/24 11:11
你好,填寫的是你第四季度的所得稅費用計提的那個錯誤的。
84785021
2022 04/24 11:13
那要不要填呢?還是只填利潤總額?
郭老師
2022 04/24 11:16
需要填寫年報年財務(wù)報表填寫的是錯誤的 就是你調(diào)整之前的。
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