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問題已解決

請問,我用用友U8做賬時候,報表不知道怎么出,不知道是不是去年的賬沒有結轉過來,沒有平

84784981| 提問時間:2022 04/24 11:34
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速問速答
QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!憑證都審核記賬了嗎
2022 04/24 12:00
84784981
2022 04/24 12:18
審核記賬了
QQ老師
2022 04/24 12:50
你好!科目余額截圖看看
84784981
2022 04/24 13:58
麻煩看看
QQ老師
2022 04/24 14:07
你好!科目余額不算,下邊損益類科目呢?
84784981
2022 04/24 14:17
麻煩看看
QQ老師
2022 04/24 14:19
你好!損益類科目月末無余額,你的管理費用還有余額沒有結轉完
84784981
2022 04/24 14:25
就是說3月份的損益沒有結轉是吧,但是我這里顯示3月已經結轉了
QQ老師
2022 04/24 14:28
你好!看看科目余額表管理費用,這里顯示有余額
84784981
2022 04/24 14:30
我要反結賬,再重新結轉嗎,我不知道要怎么操作了
QQ老師
2022 04/24 14:32
你好!是的,需要反結帳,反審核,重新結轉,結轉完看看科目余額
84784981
2022 04/24 16:25
計提的三項經費沒有結轉
QQ老師
2022 04/24 16:29
你好!是新增加的科目嗎?
84784981
2022 04/24 16:35
是的老師
QQ老師
2022 04/24 16:35
你好!維護一下結轉憑證,增加這些新科目
84784981
2022 04/24 16:36
怎么維護
QQ老師
2022 04/24 16:39
你好!自動結轉憑證是誰做的模板?增加上這新科目就可以
84784981
2022 04/24 16:49
我接手的時候就有了,我不知道怎么結轉新增加的科目
QQ老師
2022 04/24 16:50
你好!你們軟件售后可以做,找一下用友的售后
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