暫估的時候沒有任何原始憑證

你好，那你是虛增的嘛，當時分錄怎么做的。

因為我也是剛接手，覺得不太妥。當時的分錄是借庫存或費用，貸其他應付

你好，這個是正確的，沒有發票也可以這么做。

但是沒有原始憑證直接暫估的，不能證明他是不是真實發生的呢，現在沒發票納稅調增后原暫估還是一直掛著嗎？

你需要確定一下是不是實際業務，如果不是的話，需要紅沖，如果是的話就一直掛著。

如果是真實的，款也付了，但是一直沒票，掛的暫估是不是會越來越多？

借管理費用，貸銀行存款，沒有發票正常做賬就是了。

好的，謝謝老師

不用客氣，工作愉快。