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問題已解決

您好 2021年匯算清繳嗯,匯算的時候嗯,應納稅所得額是負數10000元 ,而2022年1到3月份的,所得稅的應納稅額是正數10000元,已經做完匯算清繳,那么在2022年四月份企業所得稅預繳稅額是多少,這樣交不交稅了?

84784953| 提問時間:2022 04/24 15:58
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!如果匯算清繳做完了,2022年一季度可以彌補一線年度虧損 按你提供的數據是不用交稅的
2022 04/24 16:00
84784953
2022 04/24 16:11
老師,如果4月沒做2021年的匯算清繳,是不是2022的企業所得稅就得先交預繳稅款了吧?
QQ老師
2022 04/24 16:14
你好!是的,沒有做彌補以前年度虧損金額過不來
84784953
2022 04/24 16:27
那也就是,應該先做匯算清繳完,再報2022年第一季度企業所得稅?
QQ老師
2022 04/24 16:31
你好!是的,可以這樣操作
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