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小規模納稅企業，季度企業所得稅表上面有個本年累計，那么營業收入和成本、利潤是填本季度還是季度累計數？
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你好，填寫本年累計的。
2022 04/26 13:09
84784951 
2022 04/26 13:11
那我以前年度填的是季度的怎么辦？
郭老師 
2022 04/26 13:12
你好看一下，還能修改嗎？不能修改的匯算清繳按照正確的來。
84784951
2022 04/26 13:16
哦 那好 謝謝老師
郭老師
2022 04/26 13:16
不用客氣，工作愉快。
84784951
2022 04/26 13:19
另外考試匯算清繳 企業如果一直虧損 是不是表上 那個彌補以前年度虧損不用填？
郭老師
2022 04/26 13:19
填寫的一般都是自動填寫。
郭老師
2022 04/26 13:19
填寫是你虧損的數據。
84784951
2022 04/26 13:24
匯算清繳時虧損的累計數自動填不上 是我那出問題了？
郭老師
2022 04/26 13:26
看一下彌補虧損明細表，之前年度有虧損嗎？
84784951
2022 04/26 13:35
有，現在沒在家報表也拍不成，估計我那填錯了。
84784951
2022 04/26 13:36
一直虧損
郭老師
2022 04/26 13:38
不虧損明細表，你看一下之前年度是不是虧損的。你如果不會看的話，最后一行最后一列有金額嗎。
84784951
2022 04/26 13:41
有虧損金額的
郭老師
2022 04/26 13:42
那你看下你今年是盈利的嗎。
84784951
2022 04/26 13:57
今年也是虧損的
郭老師
2022 04/26 14:00
那就沒法彌補虧損的。
84784951
2022 04/26 14:07
那就不用自動填寫了，如果今年是盈利那它會自動填寫。
郭老師
2022 04/26 14:08
對的是的，彌補虧損，他一般都是自動的，你自己選擇不了的。
84784951
2022 04/26 14:11
好的 謝謝老師
郭老師
2022 04/26 14:15
不用客氣，工作愉快。
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