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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)繳納汽車(chē)保險(xiǎn)怎么做賬呢，有代繳的車(chē)船稅
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你好，是單位的保險(xiǎn)嗎？如果是的話(huà)，保險(xiǎn)的借管理費(fèi)用，保險(xiǎn)貸銀行存款，
車(chē)船稅的借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)，車(chē)船稅
借應(yīng)交稅費(fèi)車(chē)船稅貸銀行存款
2022 04/26 14:57
84785003 
2022 04/26 14:58
老師，是單位的汽車(chē)
郭老師 
2022 04/26 15:01
按上面的來(lái)做就可以的。
84785003
2022 04/26 15:02
老師，去年全部做到管理費(fèi)用里面了，我現(xiàn)在想改怎么做呢
郭老師
2022 04/26 15:03
你好，建議不要修改啦。
84785003
2022 04/26 15:04
那這樣進(jìn)項(xiàng)稅就不對(duì)了，當(dāng)時(shí)沒(méi)做進(jìn)項(xiàng)
郭老師
2022 04/26 15:05
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)匯算清繳需要調(diào)整。
84785003
2022 04/26 15:09
老師，請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)分配到時(shí)如何調(diào)整呢
郭老師
2022 04/26 15:11
納稅調(diào)增就可以
都是已經(jīng)是末級(jí)的科目，不需要再調(diào)整了
84785003
2022 04/26 15:22
好的，那可以不做未分配利潤(rùn)嗎
郭老師
2022 04/26 15:23
你好，那你不做未分配利潤(rùn)坐到哪里啊？
84785003
2022 04/26 15:24
還有就是之前沒(méi)計(jì)提，現(xiàn)在補(bǔ)交往年的稅怎么做呢
郭老師
2022 04/26 15:26
具體的是哪一個(gè)稅款的？
84785003
2022 04/26 15:46
城建稅、教育費(fèi)附加
郭老師
2022 04/26 15:47
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)，城建稅/教育附加
84785003
2022 04/26 15:55
好的，到時(shí)候調(diào)增嗎
郭老師
2022 04/26 15:58
你好是調(diào)節(jié)，減少你的利潤(rùn)。
84785003
2022 04/26 16:03
哦哦，怎么操作呢
郭老師
2022 04/26 16:06
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，填寫(xiě)賬載金額就可以的。
84785003
2022 04/26 16:14
好的，把這部分去掉填是嗎
郭老師
2022 04/26 16:17
剛才打錯(cuò)了，應(yīng)該是填寫(xiě)稅收金額，你可以抵扣所得稅的，增加你的費(fèi)用，減少利潤(rùn)。
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