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建筑勞務公司既有一般計稅又有簡易計稅,在進項抵扣時應注意什么,比如買一臺挖掘機的進項稅怎么處理比較好,具體業務量不好區分

84785004| 提問時間:2022 04/27 10:12
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 財稅36號第二十九條規定:適用一般計稅方法的納稅人,兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目的,無法劃分不得抵扣的進項稅額,按照下列公式計算不得抵扣的進項稅額: 不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額×(當期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)÷當期全部銷售額
2022 04/27 10:13
84785004
2022 04/27 10:20
建筑企業這個當期量不好確認哦,如果是幾個工地同時開工,比如9%的520萬,3%的600萬,這些收入根據進度于1年內完工,這一年內進項總額65萬,那么可抵扣稅款是不是65*600/(520+600)=34.82萬
meizi老師
2022 04/27 10:29
?你好;? ? ? ? ?是的。按這個來計算的? ?
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