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匯算清繳中實際發(fā)放的金額是包含去年匯算清繳后補發(fā)的前年的工資嗎

84785014| 提問時間:2022 04/27 13:20
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,CMA
你好? 這個是包括的
2022 04/27 13:20
84785014
2022 04/27 13:26
老師,去年2021年匯算清繳前發(fā)放的前年2020年工資,不在這次2021年的實際發(fā)放工資里吧?
星河老師
2022 04/27 13:29
同學 去年2021年匯算清繳前發(fā)放的前年2020年工資,這個在21年做20年匯算清繳的時候已經(jīng)申報了嗎? 如果已經(jīng)申報 這個情況是不用放的。
84785014
2022 04/27 13:36
好的,老師,我2021年計提的工資325萬,實際發(fā)放的323萬(含2020年納稅調(diào)增的26萬),2021年還有28萬未發(fā),那我這次賬載金額填325,實際發(fā)生額和稅收金額填多少?
星河老師
2022 04/27 14:14
同學 你這個 28萬沒發(fā)的在匯算清繳之前會發(fā)放嗎?
84785014
2022 04/27 14:18
暫時發(fā)不了尼
星河老師
2022 04/27 14:21
同學 那這個是這樣。 實際計提是 325 ,實際發(fā)放是 323-26 那么實際發(fā)生額 和稅收金額都是? 323-26
84785014
2022 04/27 14:24
老師,前面不是說實際發(fā)放金額包含前年補發(fā)的工資?
星河老師
2022 04/27 14:26
同學 老師這個再確認一次, 含2020年納稅調(diào)增的26萬 你指的是在21年做20年匯算清繳的時候已經(jīng)調(diào)增了, 然后又實際發(fā)放了是吧?
84785014
2022 04/27 14:33
是的哦老師
星河老師
2022 04/27 14:45
好的 。再次確認后。 這個是這樣,那么實際發(fā)生額 和稅收金額都是? 323。
84785014
2022 04/27 14:53
那這個28萬不要體現(xiàn)了嗎??
星河老師
2022 04/27 14:57
已經(jīng)體現(xiàn)了 同學。 你已經(jīng)去年調(diào)增過一次26萬了,現(xiàn)在已經(jīng)把這26萬付了,那么就應該調(diào)減, 然后你有28萬沒發(fā), 28-26 就是調(diào)增2萬,明白嗎?
84785014
2022 04/27 15:01
嗯嗯,那我就直接填調(diào)增2萬就好了,那如果匯算清繳后發(fā)了這個28萬,那明年是不是實際發(fā)放數(shù)大于計提數(shù),就要調(diào)減了?
星河老師
2022 04/27 15:13
對的 你這次的理解正確拉~很棒。
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