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老師企業所得說匯算清繳報錯了可以更正申報嗎？
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你好，企業所得說匯算清繳報錯了，是可以更正申報的
2022 04/28 08:53
84785040 
2022 04/28 09:41
那過了5月31日呢
鄒老師 
2022 04/28 09:41
你好，也可以做更正啊?
84785040
2022 04/28 10:31
老師我把2021年第四季度企業所得稅，財務報表報了，有反結賬改了一筆帳，現在賬上跟報的企業所得稅利潤總額不一樣了，我現在能把賬上那筆錯的原調過來跟第四季度一樣的數字，等匯算清繳報過去，報2022年第二季度企業所得稅之前我調合適行嗎？
鄒老師
2022 04/28 10:32
你好，你這樣連之前第四季度的數據都需要做更正啊?
84785040
2022 04/28 10:37
那怎么處理啊
鄒老師
2022 04/28 10:38
你好，具體是什么原因導致的匯算清繳申報錯誤了呢?
84785040
2022 04/28 10:40
匯算清繳還沒報呢？
鄒老師
2022 04/28 10:42
你好，具體是什么原因導致的匯算清繳申報錯誤了呢?
能給個正面回復嗎?
84785040
2022 04/28 10:53
老師給你說匯算清繳還沒報，我報2022年第一季度企業所得稅是發現2021年第四季度有筆帳反結賬改了，現在要報企業所得稅匯算清繳，第四季度企業所得稅利潤總額跟帳上利潤總額不同
鄒老師
2022 04/28 10:54
你好，需要做第四季度申報表的更正
然后根據改賬之后的數據，做匯算清繳的填寫申報?
84785040
2022 04/28 11:02
要再大廳更正申報嗎，我在甘肅，有家上海的也是這樣的，在沒有別的方法了嗎？
鄒老師
2022 04/28 11:03
你好，是的，是這樣的。沒有其他變通的辦法
84785040
2022 04/28 11:06
老師我想報表已報過去自己無法改，自己的賬可以改啊改成跟報表一樣還不行嗎？
鄒老師
2022 04/28 11:07
你好，問題是你報送的報表也有錯誤啊?
84785040
2022 04/28 11:13
對，把賬上改成跟報表一樣的錯誤報過去，在報2022年第二季度之前把賬調合適這樣可以嗎？
鄒老師
2022 04/28 11:14
你好，應當在發現錯誤的時候，及時調整。而不是到2022年第二季度才調整啊
84785040
2022 04/28 11:20
那在大廳更正申報時2021年第四季度的，那后面的2022年第一季度是不是也錯了，都要更正申報呢
鄒老師
2022 04/28 11:21
你好，你是指第一季度的申報表，還是財務報表呢?
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