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老師,我去年做的暫估入庫8萬發票回不來了,現在匯算清繳我把這部分調增了,請問賬務怎么處理呢

84784973| 提問時間:2022 04/28 15:51
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問暫估的時候分錄怎么寫的
2022 04/28 15:51
84784973
2022 04/28 15:53
這樣寫的
bamboo老師
2022 04/28 15:53
請問單位用什么會計準則
84784973
2022 04/28 15:54
麻煩把兩種情況都說下,可以嗎
bamboo老師
2022 04/28 15:56
小企業 借:利潤分配-未分配利潤 借方紅字 貸:應付賬款-暫估 貸方紅字 企業: 借:以前年度損益調整 借方紅字 貸:應付賬款-暫估? 貸方紅字 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
84784973
2022 04/28 16:14
老師,只是調整一下暫估就可以了,成本不用管,是嗎
bamboo老師
2022 04/28 16:15
成本已經做分錄調整了 啊?
84784973
2022 04/28 16:28
成本沒有做分錄調整啊
bamboo老師
2022 04/28 16:29
借:以前年度損益調整 這個就是調整成本的啊
84784973
2022 04/28 16:38
我說的是小企業,成本不用管了嗎
bamboo老師
2022 04/28 16:39
借:利潤分配-未分配利潤 借方紅字 小企業不是也調整了嗎
84784973
2022 04/28 16:41
好的,老師,懂了
bamboo老師
2022 04/28 16:42
嗯嗯 歡迎有疑問繼續提問
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