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問題已解決
老師，我去年做的暫估入庫(kù)8萬(wàn)發(fā)票回不來了，現(xiàn)在匯算清繳我把這部分調(diào)增了，請(qǐng)問賬務(wù)怎么處理呢
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您好
請(qǐng)問暫估的時(shí)候分錄怎么寫的
2022 04/28 15:51
84784973 
2022 04/28 15:53
這樣寫的
bamboo老師 
2022 04/28 15:53
請(qǐng)問單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84784973
2022 04/28 15:54
麻煩把兩種情況都說下，可以嗎
bamboo老師
2022 04/28 15:56
小企業(yè)
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借方紅字
貸：應(yīng)付賬款-暫估 貸方紅字
企業(yè)：
借：以前年度損益調(diào)整 借方紅字
貸：應(yīng)付賬款-暫估? 貸方紅字
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84784973
2022 04/28 16:14
老師，只是調(diào)整一下暫估就可以了，成本不用管，是嗎
bamboo老師
2022 04/28 16:15
成本已經(jīng)做分錄調(diào)整了 啊?
84784973
2022 04/28 16:28
成本沒有做分錄調(diào)整啊
bamboo老師
2022 04/28 16:29
借：以前年度損益調(diào)整
這個(gè)就是調(diào)整成本的啊
84784973
2022 04/28 16:38
我說的是小企業(yè)，成本不用管了嗎
bamboo老師
2022 04/28 16:39
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借方紅字
小企業(yè)不是也調(diào)整了嗎
84784973
2022 04/28 16:41
好的，老師，懂了
bamboo老師
2022 04/28 16:42
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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