問題已解決
老師,我去年做的暫估入庫8萬發票回不來了,現在匯算清繳我把這部分調增了,請問賬務怎么處理呢



您好
請問暫估的時候分錄怎么寫的
2022 04/28 15:51

84784973 

2022 04/28 15:53
這樣寫的

bamboo老師 

2022 04/28 15:53
請問單位用什么會計準則

84784973 

2022 04/28 15:54
麻煩把兩種情況都說下,可以嗎

bamboo老師 

2022 04/28 15:56
小企業
借:利潤分配-未分配利潤 借方紅字
貸:應付賬款-暫估 貸方紅字
企業:
借:以前年度損益調整 借方紅字
貸:應付賬款-暫估? 貸方紅字
借:以前年度損益調整
貸:利潤分配-未分配利潤

84784973 

2022 04/28 16:14
老師,只是調整一下暫估就可以了,成本不用管,是嗎

bamboo老師 

2022 04/28 16:15
成本已經做分錄調整了 啊?

84784973 

2022 04/28 16:28
成本沒有做分錄調整啊

bamboo老師 

2022 04/28 16:29
借:以前年度損益調整
這個就是調整成本的啊

84784973 

2022 04/28 16:38
我說的是小企業,成本不用管了嗎

bamboo老師 

2022 04/28 16:39
借:利潤分配-未分配利潤 借方紅字
小企業不是也調整了嗎

84784973 

2022 04/28 16:41
好的,老師,懂了

bamboo老師 

2022 04/28 16:42
嗯嗯 歡迎有疑問繼續提問
