00:10:00
問題已解決
老師，我去年做的暫估入庫8萬發票回不來了，現在匯算清繳我把這部分調增了，請問賬務怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問暫估的時候分錄怎么寫的
2022 04/28 15:51
84784973 
2022 04/28 15:53
這樣寫的
bamboo老師 
2022 04/28 15:53
請問單位用什么會計準則
84784973
2022 04/28 15:54
麻煩把兩種情況都說下，可以嗎
bamboo老師
2022 04/28 15:56
小企業
借：利潤分配-未分配利潤 借方紅字
貸：應付賬款-暫估 貸方紅字
企業：
借：以前年度損益調整 借方紅字
貸：應付賬款-暫估? 貸方紅字
借：以前年度損益調整
貸：利潤分配-未分配利潤
84784973
2022 04/28 16:14
老師，只是調整一下暫估就可以了，成本不用管，是嗎
bamboo老師
2022 04/28 16:15
成本已經做分錄調整了 啊?
84784973
2022 04/28 16:28
成本沒有做分錄調整啊
bamboo老師
2022 04/28 16:29
借：以前年度損益調整
這個就是調整成本的啊
84784973
2022 04/28 16:38
我說的是小企業，成本不用管了嗎
bamboo老師
2022 04/28 16:39
借：利潤分配-未分配利潤 借方紅字
小企業不是也調整了嗎
84784973
2022 04/28 16:41
好的，老師，懂了
bamboo老師
2022 04/28 16:42
嗯嗯 歡迎有疑問繼續提問
閱讀 107
描述你的問題，直接向老師提問
613
意見反饋
