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問題已解決

我公司開給A公司一張專票,A公司把發票搞掉了,并且這張專票由于納稅人識別號開錯,A公司也無法使用。我公司如果要給A公司重開發票,需要如何處理?

84784964| 提問時間:2022 04/28 17:29
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小雯子老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好!作廢 重開 增值稅專用發票重開,需要取回原票并且作廢,重新開一張正確的即可;如果增值稅專用發票開錯,而且跨月,作廢按以下步驟處理: 按照國家稅務總局關于修訂《增值稅專用發票使用規定》的通知(國稅發〔2006〕156號)第十四條 一般納稅人取得專用發票后,發生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓的,購買方應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》(以下簡稱《申請單》)。 《申請單》所對應的藍字專用發票應經稅務機關認證。 經認證結果為“認證相符”并且已經抵扣增值稅進項稅額的,一般納稅人在填報《申請單》時不填寫相對應的藍字專用發票信息。 經認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發票代碼、號碼認證不符”的,一般納稅人在填報《申請單》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。 增值稅一般納稅人在開具增值稅專用發票中經常存在開票有誤、發生銷貨退回以及開具發票退回等情況,需要重新開具增值稅專用發票。以下就針對幾種情況對重新開具專用發票的政策問題進行整理歸納。
2022 04/28 17:34
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