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銷售費(fèi)用中的促銷品費(fèi)用在所得稅匯算清繳的時(shí)候填在哪個(gè)明細(xì)里面?

84785036| 提問時(shí)間:2022 04/28 17:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以是期間費(fèi)用—銷售費(fèi)用—其他欄次?
2022 04/28 17:52
84785036
2022 04/28 17:53
老師,如果這個(gè)數(shù)是負(fù)數(shù)的話,還需要在境外支付里面填數(shù)嗎?
鄒老師
2022 04/28 17:53
你好,具體是什么原因?qū)е碌?促銷品費(fèi)用是負(fù)數(shù)呢?
84785036
2022 04/28 17:54
我單位2020年12月多計(jì)提了促銷品費(fèi)用,2021年沖銷了,導(dǎo)致我單位2021年銷售費(fèi)用為負(fù)數(shù),這樣如何填報(bào)?
鄒老師
2022 04/28 17:56
你好,2020年12月多計(jì)提了促銷品費(fèi)用,2021年沖銷了,沖銷是通過? 以前年度損益調(diào)整? 科目核算(而不是銷售費(fèi)用?。?,不會(huì)導(dǎo)致2021年的銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)啊?
84785036
2022 04/28 18:08
你好,老師,會(huì)計(jì)沒通過以前年度損益調(diào)整處理呢,直接沖銷的銷售費(fèi)用。
鄒老師
2022 04/28 18:09
你好,那說明是會(huì)計(jì)搞錯(cuò)了啊?
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