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甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售洗衣機(jī), 2020年 9月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為 50萬(wàn)元,增值稅為 6.5萬(wàn)元;支付相關(guān)運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為 2萬(wàn)元,增值稅為 0.18萬(wàn)元。 (2)接受股東投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為 100萬(wàn)元,增值稅為 13萬(wàn)元。 (3)購(gòu)進(jìn)國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù),取得注明員工身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,票價(jià)共計(jì) 21800元;取得公路客票,票面金額共計(jì) 3090元,其中有 309元的客票沒有注明員工身份信息。 ( 4)銷售洗衣機(jī)一批,取得不含稅銷售額 200萬(wàn)元,另外收取包裝物租金 1.13萬(wàn)元。 ( 5)采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品,新產(chǎn)品含稅售價(jià)為 7.91萬(wàn)元,舊產(chǎn)品作價(jià) 2萬(wàn)元。 ( 6)因倉(cāng)庫(kù)管理不善,上月購(gòu)進(jìn)的一批原材料全部毀損,該批原材料的采購(gòu)成本為 10萬(wàn)元(進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣)

84784969| 提問時(shí)間:2022 04/29 13:17
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2022 04/29 13:41
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