第一期中的3000 應該是屬于上個年度的吧

看一下那個期初余額并沒有加上，你自己算一下。看第一個月的就可以 第一個月的本年累計是3000。

1.第1行“一、工資薪金支出”：填報納稅人本年度支付給在本企業任職或者受雇的員工的所有現金形式或非現金形式的勞動報酬及其會計核算、納稅調整等金額，具體如下： 　　（1）第1列“賬載金額”：填報納稅人會計核算計入成本費用的職工工資、獎金、津貼和補貼金額。

這里的 說的是核算的金額？還是整個年度實際支付的金額？

張載金額填寫的是計提的金額 所屬期1-12月份的

核算的金額，不應該是1月到12月，累計核算出來的金額么？其中1月份，雖然有3000這個數，但是3000支付的實際上前一個年度，還需要支付的？

1月份計提的是2645？

你看下這個本年累計，他是不是一月份計提的 每個月的本年累計沒有包含上億年的3000沒有發下去的

這個科目是應付職工薪酬？貸方不是代表本月計提的么？

所以不應該是看貸方嗎？所以不應該是看本年累計的貸方金額么？也就是說本年累計的貸方金額，就是賬載金額？

那我看錯了 你這個也不對 應該加上12月份的 你的沒有

12月份 貸方也有計提？所以28180是包含12?份的？

你好 那對 就是填寫28180