嗯嗯嗯嗯，掛了

借應(yīng)付職工薪酬工資， 貸其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保 這個(gè)是扣除上個(gè)月的

社保應(yīng)該每月扣300多元，結(jié)果上個(gè)月少扣20元，所以發(fā)工資時(shí)就和本月的社保一起扣除也就是扣320元，但是本月交的是300元，結(jié)果其他應(yīng)收款就不平了。

現(xiàn)在借方貸方有余額的 金額是多少

如果借應(yīng)付職工薪酬，計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬和發(fā)放的應(yīng)付職工薪酬就又不平了。

應(yīng)發(fā)工資是600 上一個(gè)月少扣除了他20 現(xiàn)在應(yīng)該給他發(fā)600減320才對(duì)

現(xiàn)在是其他應(yīng)收款貸方有余額

那你們是不是沒有繳納本月的社保

老師你看下圖片

扣2月份社保這個(gè)是扣除二月份和三月的吧 如果不是的話你看你的期初余額對(duì)嗎

圖1二月份交的，借管理費(fèi)用，其他應(yīng)收款，貸銀行，圖2是發(fā)的二月份的。發(fā)的二月份的社保其中就有1月份少扣的那幾十元

期初余額是對(duì)的

你繳納的數(shù)是2052，你扣了人家2083多扣了，你怎么說(shuō)是少扣了

這個(gè)2083.36是扣的2月份的和1月份少扣的那部分，1月份扣的是2052.24元

到一月份之前是一個(gè)平的嗎

這個(gè)2083.36是扣的2月份的和1月份少扣的那部分，1月份扣的是2052.24元，跟3月沒有關(guān)系

一月份之前 是不是之前是不是平的 如果平的話，不可能出現(xiàn)這個(gè)情況，應(yīng)該是你之前就不平

我那個(gè)2052是全公司的交的社保數(shù)

一月份平了 繳納和扣除都是2736