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老師匯算清繳中,業務招待費的扣除比例是實際發生額乘以60%等于稅收金額。那么調增金額是不是就是實際需要繳費的稅額呢?

84785034| 提問時間:2022 05/01 11:10
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 匯算清繳中,業務招待費的扣除比例是實際發生額乘以60% 調增金額不是就是實際需要繳費的稅額 這個金額還有乘以稅率 才是稅額
2022 05/01 11:11
84785034
2022 05/01 11:16
比如說業務招待費是144848.8元。乘以60%等于86909.28元。調增金額是144848.8?86909.28等于57939.52元。那么需要交的稅額是多少呢老師?
bamboo老師
2022 05/01 11:17
請問單位稅率多少呢?
84785034
2022 05/01 11:17
假如是10%呢
bamboo老師
2022 05/01 11:18
需要交的稅額這樣計算57939.52*0.1=5793.952
84785034
2022 05/01 14:07
老師我只需要輸入57939.52 ?電子稅務局系統會自動清算的吧?
bamboo老師
2022 05/01 14:08
您只要填營業收入 賬載金額就好了 其他的系統自動帶入
84785034
2022 05/01 14:12
老師匯算清繳的表填完了后。就是查看多退少補的稅款的吧?最后在哪里看結果呢?
bamboo老師
2022 05/01 14:15
在申報表主表里面就可以看
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