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問題已解決

老師我有一道合并報表相關抵消題目不會做,麻煩老師幫我解答一下,謝謝。

84784982| 提問時間:2022 05/02 12:39
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孺子牛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
(1)????? 借:長期股權投資 33000 貸:銀行存款33000 (2)2020.1.1 借:股本30000 資本公積2000 盈余公積800? 未分配利潤7200? 商譽33000-40000*80%=1000 貸:長期股權投資33000? 少數股東權益40000*20%=8000 202012.31 借:長期股權投資 3200 貸:投資收益4000*80%=3200 借:投資收益800 貸:長期股權投資1000*80%=800 借:股本30000 資本公積2000 盈余公積800+4000*10%=1200? 未分配利潤7200+4000-400-1000=9800? 商譽1000 貸:長期股權投資33000+3200-800=35400? 少數股東權益8000+(4000-1000)*20%=8600 借:投資收益3200? 少數股東損益800? 期初未分配利潤7200? 貸:提取盈余公積400 對股東的分配1000 期末未分配利潤9800 2021.12.31 借:長期股權投資 3200 貸:未分配利潤4000*80%=3200 借:未分配利潤 800 貸:長期股權投資1000*80%=800 借:長期股權投資 4000 貸:投資收益5000*80%=4000 借:投資收益880貸:長期股權投資1100*80%=880 借:股本30000 資本公積2000 盈余公積1200+5000*10%=1700 未分配利潤9800+5000-500-1100=13200 商譽1000 ?貸:長期股權投資35400+4000-880=38520 少數股東權益8600+(5000-1100)*20%=9380 ?借:投資收益4000 少數股東損益1000 期初未分配利潤9800? 貸:提取盈余公積500? 對股東的分配1100 期末未分配利潤13200 (3)2020 借:營業收入500 貸:營業成本500-80=420? 存貨40*(5-3)=80 2021 借:未分配利潤80 貸:營業成本80 借:營業收入600 貸:營業成本600 (4)2020 借:營業收入100? 貸:營業成本60? 固定資產40?? 借:固定資產 40/5*6/12=4? 貸:管理費用4 2021借:未分配利潤40? 貸:固定資產40? 借:固定資產4 貸:未分配利潤4??? 借:固定資產8 貸:管理費用40/5=8 滿意的話麻煩評價一下!謝謝!
2022 05/02 19:50
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