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問題已解決

1)購進原材料一批,取得增值稅專用發票上注明材料價款500萬元;另支付運輸費,取得增值稅專用發票上注明運費3萬元。 (2)本月購入一臺生產用機器設備,取得增值稅專用發票上注明價款1 200萬元;另支付運輸費,取得增值稅專用發票上注明運費5萬元。 (3)銷售自產小汽車120輛,不含增值稅價格15萬元/輛,已開具增值稅專用發票。另向購買方收取包裝費33.9萬元。 (4)銷售自產汽車輪胎一批,取得含增值稅銷售額79.1萬元。 月初該汽車廠增值稅留抵稅額8萬元;小汽車適用的消費稅稅率為5%,增值稅稅率13%。 購進原材料的進項稅額為 購入生產用機器設備的進項稅額為 銷售自產小汽車應納消費稅為 該銷售自產小汽車增值稅銷項稅額為 該銷售汽車輪胎增值稅銷項稅額為 本月的應納增值稅為

84784995| 提問時間:2022 05/02 15:59
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賀漢賓老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好同學, 業務1可以抵扣進項稅額500*13%+3*9%=65.27 業務2可以抵扣進項稅額1200*13%+5*9%=16.05 業務3銷項稅(120*15+33.9/1.13)*13%=237.9 繳納消費稅 (120*15+33.9/1.13)*5%=91.5 業務4銷項稅79.1/1.13*13%=9.1 繳納消費稅79.1/1.13*5%=3.5 本月繳納增值稅237.9+9.1-65.27-16.05-8 本月繳納消費稅91.5+3.5 僅供參考,純手打,希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予五星好評以便更好地進行服務,謝謝!
2022 05/02 16:06
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