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問題已解決

老師麻煩問下2021年去12月暫估成本140萬沒有去的發票,匯算清繳怎么處理?

84785040| 提問時間:2022 05/03 14:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,在納稅調整明細表扣除項目,其他填寫賬載金額。
2022 05/03 15:00
84785040
2022 05/03 16:59
填寫到賬載金額欄嗎?賬載金額欄是實際發生的,我感覺不合適啊老師,這筆要納稅填贈嗎?
郭老師
2022 05/03 17:06
賬載金額是賬上做了,但是他不允許抵扣才填寫的
84785040
2022 05/04 07:44
那稅收金額填多少,這部分要調贈嗎?老師能說清楚嗎?
郭老師
2022 05/04 07:49
你好 不填寫稅收金額 是 調增
郭老師
2022 05/04 07:49
如果你之前沒有填寫過 你可以試下 調增后面自動的
84785040
2022 05/04 07:55
填贈要交稅嗎那140萬萬要交多少稅啊
郭老師
2022 05/04 08:01
你現在利潤多少的 利潤100以內2.5% 利潤100-300萬之間的10%
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