問題已解決
在年度匯算清繳時,工資薪金支出到底是按1—12月的發生數據來填還是按計提數據來填?發生數據的話那就沒有12月的,只有上年度12月的



您好
賬載金額填應付職工薪酬-工資貸方發生額累計 1-12月的
實際發生額填借方發生額累計
稅收金額跟實際發生額一致
2022 05/03 15:36

84785042 

2022 05/03 15:39
應付工資貸方就肯定是1-12月的工資,但實發工資不就是上年度20年12月到21年11月的嗎?這樣不是不一致嗎?

bamboo老師 

2022 05/03 15:40
匯算清繳前發放了 都可以稅前扣除的

84785042 

2022 05/03 15:43
那是不是說實發金額我可以填成21年2月-22年1月的應付工資的借方累計發生額呢?

bamboo老師 

2022 05/03 15:44
是的 可以這樣填寫的
