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我們公司跟a公司簽訂了合同,但因為客人的原因我們無法進行出口,所以由a控股的b公司去出口報關,申報退稅,但外匯由我們收,這樣的話我們是需要做內銷處理嗎?

84784972| 提問時間:2022 05/03 16:26
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,是做內銷處理,你開票給B公司。由B公司申請退稅
2022 05/03 17:37
84784972
2022 05/03 17:45
可是我們本來應該是我們公司出口的,現在只是委托了b公司出口,但外匯由我們公司收,可以直接讓我買貨的那個公司給b公司開票讓他去申請出口退稅,然后我們以委托出口的方式跟b公司簽一份委托合同嗎?
張壹老師
2022 05/03 17:47
你好,如果你公司沒有經營權,委托B公司司出口,那就是雙單位的出口報關單。B公司退稅后再返還給你。你還是得開內銷發票給B公司
84784972
2022 05/03 17:50
我們有出口權,沒辦法出這一批貨是因為國外客人的原因,所以才讓b去出口的,
張壹老師
2022 05/03 17:52
你好,是的,你沒有出口權,要委托B出口,所以B代收匯和退稅,然后再轉給你,你就開票給B
84784972
2022 05/03 17:56
現在就是c收到外匯了,然后b出口報關了。。。。而且c是有出口權的,不是沒有出口權,是因為客人沒有授權給c,所以c才沒有去出這批貨,那現在c是開成品票給b還是開一個委托出口的票就行了
張壹老師
2022 05/03 18:24
你好,你C都沒有出口,C開委托出口的發票給B。
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