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老師，今年補交去年社保，做2021年所得稅匯算清繳，補交社保這部分用體現到年報里面嗎？
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你好
要的，這部分的社保“所屬期”是在2021年的
2022 05/04 11:00
84784997 
2022 05/04 11:09
那我的費用走到2022年了，利潤表就對不上了
84784997
2022 05/04 11:09
利潤表我需要調嗎
王超老師 
2022 05/04 11:14
你這個是當時你就要計提的啊
84784997
2022 05/04 11:15
當時沒有，今年才給法人辦理社保的，但需要補教去年的
王超老師
2022 05/04 11:15
那么你要做一個分錄
借：以前年度損益調整
貸：銀行存款
84784997
2022 05/04 11:16
那我去年保險進到今年費用里的，也得需要調出來啊
王超老師
2022 05/04 11:18
?去年保險進到今年費用？
可以把問題描述的清晰一點嗎
84784997
2022 05/04 11:20
今年補教去年社保，走的是今年費用，我做去年企業所得稅匯算清繳，我需要怎么做
王超老師
2022 05/04 11:35
借：以前年度損益調整
貸：銀行存款
你要通過所有者權益變動表來調整的
84784997
2022 05/04 11:44
調整所有者權益變動表嗎
王超老師
2022 05/04 11:47
是的，調整所有者權益變動表
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