問題已解決
我們公司的班車接送員工的租車費(fèi)全部抵扣了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票



你好
現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出屬于福利費(fèi)不能抵扣的
2022 05/04 13:59

84784955 

2022 05/04 14:01
都已經(jīng)勾選了

郭老師 

2022 05/04 14:03
你好,現(xiàn)在做金相轉(zhuǎn)出就可以的,借管理費(fèi)用、福利費(fèi),
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),
借管理費(fèi)用、福利費(fèi)
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

84784955 

2022 05/04 14:23
光做分錄就完事了?不需要補(bǔ)稅?

郭老師 

2022 05/04 14:25
你你做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,在附表二里面填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不就是交納了嗎?
