問題已解決
我們公司的班車接送員工的租車費全部抵扣了進項發(fā)票



你好
現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出屬于福利費不能抵扣的
2022 05/04 13:59

84784955 

2022 05/04 14:01
都已經(jīng)勾選了

郭老師 

2022 05/04 14:03
你好,現(xiàn)在做金相轉(zhuǎn)出就可以的,借管理費用、福利費,
應交稅費、應交增值稅進項
貸應付職工薪酬福利費,
借管理費用、福利費
貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出

84784955 

2022 05/04 14:23
光做分錄就完事了?不需要補稅?

郭老師 

2022 05/04 14:25
你你做了進項轉(zhuǎn)出,在附表二里面填寫進項轉(zhuǎn)出不就是交納了嗎?
