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2021年固定資產一次性折舊了,金額21600。匯算清繳的時候怎么填資產折舊表?

84785005| 提問時間:2022 05/04 14:10
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你的意思是賬務處理一次性折舊了吧,我誤解你的意思了。 你這個表的填寫是會計上折舊,稅法上一次扣除才填寫。 你 在會計上直接費用處理了,就不用填寫這表了
2022 05/04 14:25
84785005
2022 05/04 15:07
額,謝謝。匯算清繳的時候只有職工薪酬,那是不是納稅調整明細表就不用填了?
易 老師
2022 05/04 15:40
沒有調整項目就不用填了, 為必填表:《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表(A類,2017年版)》封面、《企業所得稅年度納稅申報表填報表單》、《企業所得稅年度納稅申報基礎信息表》(A000000)、《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表(A類)》(A100000)。
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