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委托加工物資所支付的增值稅,是銷項稅(發出委托加工物資發生的???),還是進項稅(收回委托加工物資時視同購買???),這圖我沒看明白

84785040| 提問時間:2022 05/04 16:37
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王曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
同學您好 甲委托乙加工,其實是向乙采購了一項勞務,加工修理修配屬于增值稅征稅范圍,甲是采購方確認進項,乙是銷售勞務的一方確認銷項,在支付加工費的時候確認。
2022 05/04 16:39
84785040
2022 05/04 16:42
老師,這個因為采購勞務所發生的增值稅是要計入委托加工物資的成本嗎?
王曉老師
2022 05/04 16:42
您好 是的,您的理解是正確的
84785040
2022 05/04 16:45
老師,有沒有增值稅不計入成本的情況???還是都要計入?
王曉老師
2022 05/04 16:48
您好 加工費計入成本,增值稅進入應交稅費的,剛才我沒看清您表述, 比如甲支付給乙加工費1000,增值稅130 借 委托加工物資 1000 ? ?應交稅費-應交增值稅(進項稅額)130 ? ?貸? 銀行存款 1130
84785040
2022 05/04 16:51
好的老師,那什么情況下進項稅額要計入成本??不能抵扣不計入應交稅費。
王曉老師
2022 05/04 16:55
您好 如果是小規模納稅人,進項不能抵扣,進入成本,或者取得普票,稅額也要進入成本
84785040
2022 05/04 16:56
好,我明白了,謝謝老師
王曉老師
2022 05/04 17:19
不客氣的,學習愉快
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