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問題已解決

21年還沒有做匯算清繳,但是現在發現20年收到款,做了未開發票收入,21年又開具了發票但沒有沖20年那筆未開票收入,現在要怎么處理?

84784987| 提問時間:2022 05/06 06:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借利潤分配未分配利潤, 應交稅費、應交增值稅銷項, 貸應收賬款 紅沖你的收入,然后你的增值稅申報表也得去修改 匯算清交在納稅調整明細表收入類,其他填寫帳載金額就可以的
2022 05/06 08:12
84784987
2022 05/06 09:22
老師可以再解釋的更清楚一些嗎
郭老師
2022 05/06 09:25
你好,具體的哪一個不清晰?是那個分錄你沒有看懂嗎?跨年的分錄。
84784987
2022 05/06 11:42
假如20年確認了未開票收入10600當時分錄是: 借:應收賬款10600 貸:主營業務收入10000 應交稅費—應交增值稅(銷項稅)600 在21年開具了發票,又做了相同分錄 22年借:利潤分配—未分配利潤10600 應交稅費—應交增值稅(銷項稅)600 貸:應收賬款10600,同時更正2021的增值稅申報,21年財務報表,所得稅年報納稅調整表,其他填在賬載金額10600,這樣后面會產生收入類的調減金額,是這樣做嗎?
郭老師
2022 05/06 11:49
你好 是的,是這么做的。
84784987
2022 05/06 12:59
更正20年增值稅申報表時會產生退稅,會不會被稅管員關注
郭老師
2022 05/06 13:00
你好 這個不好說,不一定。
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