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問題已解決

2019年付了錢但是至今沒有發票,當時記在預付賬款了,這部分預付賬款怎么辦?

84785007| 提問時間:2022 05/06 09:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,互對方給你提供了嗎。
2022 05/06 09:16
郭老師
2022 05/06 09:16
貨物對方給你提供了嗎?
84785007
2022 05/06 09:16
提供了,就是沒發票
郭老師
2022 05/06 09:20
借庫存商品貸預付賬款什么時間銷售出去的?
郭老師
2022 05/06 09:20
沒有發票,正常做賬就可以的,就是不允許抵扣企業所得稅而已。
84785007
2022 05/06 09:22
當時說的是有發票,就記了預付賬款,這么多年了沒收到發票,怎么做賬
郭老師
2022 05/06 09:25
你好,貨物在什么時間銷售出去的?
郭老師
2022 05/06 09:25
要是跨年的話,直接借利潤分配,未分配利潤貸預付賬款就可以啦,不用調整,也不用減少增加的。
84785007
2022 05/06 09:27
能直接計入今年的成本或費用嗎?
郭老師
2022 05/06 09:27
你好,建議不要做今年的成本,用利潤分配來做,這樣會影響你收入和成本不匹配。
84785007
2022 05/06 09:32
我們是建筑業業,假如收入就是今年確認的,是不是這個無票的成本就可以確認在今年,即使是以前支付的也沒關系?
郭老師
2022 05/06 09:33
對的是的可以的可以的
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