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問(wèn)題已解決

你好老師,我說(shuō)建筑企業(yè)。開(kāi)出去發(fā)票9%。我買進(jìn)來(lái)材料 是13% 這個(gè)直接抵嗎?但我也有銷售出去材料的。一個(gè)項(xiàng)目可能70%材料 。30%人工。要分開(kāi)開(kāi)嗎?銷售材料 按13%開(kāi)出去。人工按9%是這樣嗎

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/06 14:09
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,第一個(gè)問(wèn)題是可以正常抵扣的,第二個(gè)問(wèn)題,你材料的話就是材料,嗯,人工的話就是人工,你分開(kāi)是啥意思呢。
2022 05/06 14:12
李霞老師
2022 05/06 14:12
銷售材料的話就是13%,然后建筑服務(wù)的話就是9%。
84785027
2022 05/06 14:14
舉例一份合同價(jià)是10萬(wàn),那么7萬(wàn)是材料 。3萬(wàn)是人工。是不是要分開(kāi)開(kāi)。不能直接按建筑人工服務(wù)9%開(kāi)10萬(wàn)。對(duì)吧
李霞老師
2022 05/06 14:18
不是這樣的,你要開(kāi)建筑服務(wù),工程服務(wù),統(tǒng)一開(kāi)的話就是9%,你不能開(kāi)明細(xì)的,因?yàn)槟闾峁┑木褪墙ㄖ?wù)。
84785027
2022 05/06 14:19
可以統(tǒng)一開(kāi)嗎?那我用掉的材料庫(kù)存怎么消化呢
李霞老師
2022 05/06 14:20
你材料庫(kù)存的話,結(jié)算成本就可以了。
84785027
2022 05/06 14:21
不需要分開(kāi)嗎?那我這里不就可以多抵扣4個(gè)點(diǎn)了
李霞老師
2022 05/06 14:22
你好同學(xué),是這樣的,如果說(shuō)你買了這個(gè)材料,你是為了建筑而發(fā)生的,那你最后開(kāi)的發(fā)票是建筑服務(wù),工程服務(wù),就是百分之就是九個(gè)點(diǎn)。你單純的銷售材料的話,那肯定是百分之四三。
李霞老師
2022 05/06 14:22
單純銷售材料的話是13%。
84785027
2022 05/06 14:25
我買這個(gè)材料是為了建筑發(fā)生的。那就是按9%開(kāi)出去可以的?
李霞老師
2022 05/06 14:30
是的,那就是這個(gè)意思。
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