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你好老師,我說建筑企業。開出去發票9%。我買進來材料 是13% 這個直接抵嗎?但我也有銷售出去材料的。一個項目可能70%材料 。30%人工。要分開開嗎?銷售材料 按13%開出去。人工按9%是這樣嗎

84785027| 提問時間:2022 05/06 14:09
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,第一個問題是可以正常抵扣的,第二個問題,你材料的話就是材料,嗯,人工的話就是人工,你分開是啥意思呢。
2022 05/06 14:12
李霞老師
2022 05/06 14:12
銷售材料的話就是13%,然后建筑服務的話就是9%。
84785027
2022 05/06 14:14
舉例一份合同價是10萬,那么7萬是材料 。3萬是人工。是不是要分開開。不能直接按建筑人工服務9%開10萬。對吧
李霞老師
2022 05/06 14:18
不是這樣的,你要開建筑服務,工程服務,統一開的話就是9%,你不能開明細的,因為你提供的就是建筑服務。
84785027
2022 05/06 14:19
可以統一開嗎?那我用掉的材料庫存怎么消化呢
李霞老師
2022 05/06 14:20
你材料庫存的話,結算成本就可以了。
84785027
2022 05/06 14:21
不需要分開嗎?那我這里不就可以多抵扣4個點了
李霞老師
2022 05/06 14:22
你好同學,是這樣的,如果說你買了這個材料,你是為了建筑而發生的,那你最后開的發票是建筑服務,工程服務,就是百分之就是九個點。你單純的銷售材料的話,那肯定是百分之四三。
李霞老師
2022 05/06 14:22
單純銷售材料的話是13%。
84785027
2022 05/06 14:25
我買這個材料是為了建筑發生的。那就是按9%開出去可以的?
李霞老師
2022 05/06 14:30
是的,那就是這個意思。
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