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問題已解決

老師好,我在做所得稅匯算清繳,A105000納稅調整項目明細表中,扣除類項目中有“傭金和手續費支出”。我公司有銀行扣的手續費,請問需要將此金額填入“傭金和手續費支出”中?謝謝!

84785015| 提問時間:2022 05/06 15:08
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 公司有銀行扣的手續費,不需要將此金額填入“傭金和手續費支出”中
2022 05/06 15:08
84785015
2022 05/06 15:10
竹子老師,銀行扣我們的手續費和這里所指的手續費支出,有什么不同嗎?謝謝!
bamboo老師
2022 05/06 15:12
這個是支付的比如給銷售產品公司以外人員的傭金 手續費?
84785015
2022 05/06 15:21
噢,明白了,謝謝老師
bamboo老師
2022 05/06 15:22
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
84785015
2022 05/06 16:14
老師,我想請問平常記了費用的,有兩個是沒有發票的,需要調增嗎?
84785015
2022 05/06 16:20
如果需要調整的話,這個調增的數字應該填在哪張表里?哪一欄中呢?謝謝!
bamboo老師
2022 05/06 16:29
需要繳納調增 填納稅調整項目明細表 扣除類 其他欄次
84785015
2022 05/06 17:27
老師,納稅調整項目明細表調增的都填好了,可是A100000并沒有讓我交所得稅啊,這是為什么呢?謝謝!
bamboo老師
2022 05/06 17:30
可以把您主表截圖我看看嗎 還有填的納稅調整項目明細表
84785015
2022 05/06 17:33
老師,這個有填表順序嗎?那個A106000企業所得稅彌補虧損明細表上 本年度當年境內所得額是利潤表上的利潤總額,這個對嗎?謝謝!
bamboo老師
2022 05/06 17:34
A106000企業所得稅彌補虧損明細表上? 是系統自動帶入的 不需要您填寫的
84785015
2022 05/06 17:43
老師,我知道了,A100000表點“數據讀取”就可以了,謝謝您!
bamboo老師
2022 05/06 17:43
是的?A100000表點“數據讀取”就可以了
84785015
2022 05/06 17:56
是的。老師,風險提示“您單位申報表A102010《一般企業成本支出明細表》第26行“其他營業外支出”為:【29000】元; 2.您單位有“其他營業外支出”,請核實填報是否準確。” 請問這是什么意思啊?謝謝!
84785015
2022 05/06 17:56
29000元是營業外支出,我填到其他里了
bamboo老師
2022 05/06 17:56
您填了營業外支出嗎
84785015
2022 05/06 17:57
是的,本來賬務處理的時候就是記的營業外支出29000元
bamboo老師
2022 05/06 17:58
那是什么支出有沒有納稅調整
84785015
2022 05/06 17:59
老師,我做了納稅調增了
bamboo老師
2022 05/06 17:59
您單位是小微企業嗎
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