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問題已解決

公司上月一張進項票已抵扣,但是這個月對方又沖紅了,且又開了一張一模一樣的產品的。那我這次的發票還是正常做賬嗎?沖紅的那個進項票要轉出分錄嗎?

84785006| 提問時間:2022 05/07 08:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
紅沖的那一份需要進項轉出,重新開的這個才可以做進項
2022 05/07 08:42
84785006
2022 05/07 08:56
好的,就是我先轉出那張進項,再按新開的正常做賬。
郭老師
2022 05/07 08:59
對的,是的,是這么做的。
84785006
2022 05/07 09:07
那進項轉出是不是借進項稅額轉出貸進項稅額
郭老師
2022 05/07 09:11
哦,不是的,分錄不是這么做的
郭老師
2022 05/07 09:11
要么是借管理費用或者是主營業務成本、營業外支出等,貸應交稅費、應交增值稅進項轉出 要么是借預付賬款、 貸管理費用、 應交稅費、應交增值稅進項轉出
84785006
2022 05/07 09:22
那像我這種是客戶打錯公司名字了,但被我抵扣了的如何做分錄轉出呢
郭老師
2022 05/07 09:23
當時的分錄是怎么做的?這個是購買貨物的嗎?
84785006
2022 05/07 09:27
是的,當時做的就是購買分錄
郭老師
2022 05/07 09:29
借應付賬款,貸庫存商品、應交稅費、應交增值稅進項轉出。
84785006
2022 05/07 09:31
好的,謝謝老師!
郭老師
2022 05/07 09:39
不用客氣,工作愉快。
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