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暫估的費用暫估入庫已經結轉損益了，老師發票到一部分了怎么做分錄
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你好！如果同學收到的是普票，可以不用做賬，只需要把普票粘貼在前期暫估憑證的后面
2022 05/07 10:13
84784968 
2022 05/07 10:13
老師嗎費用都不一樣，我暫估入的暫估費用
ning老師 
2022 05/07 10:21
你好！如果同學暫估的費用跟總的發票金額一致（普票），可以不用調整。一般暫估是本期還沒有收到發票暫估了費用，到下期的時候把這筆費用做相反分錄沖銷，等發票到了再做新的會計分錄，就是同學有沒有做沖銷這一步，如果做了沖銷，就可以按照你取得的發票入賬
84784968
2022 05/07 10:26
老師暫估的發票假如暫估了5000，可到了3000，那我沖銷5000按3000入是嗎
ning老師
2022 05/07 10:28
你好！“暫估的發票假如暫估了5000，可到了3000，那我沖銷5000按3000入是嗎”是的
84784968
2022 05/07 10:28
可是我損益已經暫估當月結轉了，我要是沖銷，那暫估里顯示貸方了5000，我更正正確的費用也跟暫估這個科目沒有關系了，這個怎么平哈
ning老師
2022 05/07 10:30
你好！這個沒有關系，從一個會計年度看，賬上就是你取得了多少發票的金額
84784968
2022 05/07 10:31
那費用不用分開嗎，這里面費用有餐飲，有服務費，有加油費，
ning老師
2022 05/07 10:34
你好！假設這個管理費用，那這個餐飲，服務費，加油費就是管理費用的二級科目
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