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匯算清繳調增了一筆，會計上調整到未分配利潤了，可是勾稽關系不平了這個該怎么處理
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納稅調整金額，不需要賬務處理的
2022 05/07 11:23
辜老師 
2022 05/07 11:25
你這個成本實際有發生嗎，只是沒有發票
辜老師
2022 05/07 11:26
那你要進行反沖的，沖減以前年度損益調整，這個會導致勾稽關系不相符的，你要調整報表的年初數
辜老師
2022 05/07 11:28
你當時是怎么暫估計提的
辜老師
2022 05/07 11:29
是的，報表上就要提出這個暫估的費用
辜老師
2022 05/07 11:30
那你現在匯算清繳，就要剔除這個分錄的報表數據進行匯算清繳
84785016 
2022 05/07 11:24
調整的是去年暫估的一筆50000，實際是沒有發票的
84785016
2022 05/07 11:25
我做的分錄是借主營業務成本，，貸應付賬款-暫估
84785016
2022 05/07 11:25
也沒有實際發生
84785016
2022 05/07 11:27
該怎么調整呀，我是小企業會計準則
84785016
2022 05/07 11:28
改了所有的報表什么的都要改嗎
84785016
2022 05/07 11:29
當時分錄是借主營業務成本，貸應付賬款
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