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老師你好，我上個月有增值稅留底稅額，稅務局讓我上月申請退稅，這月申報時，稅務局發消息說在辦理附加稅申報時在計稅依據中扣除留底退稅金額，請問這個申報的時候附加稅這里要怎么弄
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你好，附加稅里面有一個增量留底退稅，在這里面填寫你增量留抵的金額。
2022 05/09 11:36
84784971 
2022 05/09 11:43
老師，是在這個里面嗎，填數字的這一欄是灰色的啊，這個不能填
郭老師 
2022 05/09 11:44
你好，附表五里面填寫。
84784971
2022 05/09 11:46
我截圖給你這個就是附表五，應該填在什么地方呢
郭老師
2022 05/09 11:46
計稅依據那里截圖？
84784971
2022 05/09 11:48
就是這張
郭老師
2022 05/09 11:50
計稅依據句的第四列不就是嗎？
84784971
2022 05/09 11:55
我的留底退稅稅額是5萬多，這個只是56
郭老師
2022 05/09 12:02
你好，剩下的以后再抵扣。
84784971
2022 05/09 12:04
這個留底稅額是我上個月都已經從稅務局申請退稅了，款已到賬，附加稅，還能留著以后抵嗎
郭老師
2022 05/09 12:06
可以的，這個留底稅額一直減到你退回來的金額，你再附表二填寫了進項轉出不是。
84784971
2022 05/09 12:08
是的，附表二是自動帶出來的，這個不需要更改嗎
郭老師
2022 05/09 12:09
你好，是不是在22欄里面，如果是的話是正確的，就不用修改不用做了。
84784971
2022 05/09 12:09
是在22欄里面的
郭老師
2022 05/09 12:12
就是正確的不用修改啦，按照這個來申報就可以啊。
84784971
2022 05/09 12:13
好的，謝謝
郭老師
2022 05/09 12:17
不用客氣
工作愉快
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