是跨年支付補交的稅費

稅務局發(fā)現(xiàn)失控發(fā)票，去年補交了增值稅附加稅和所得稅，記記入到以前年度損益調(diào)整科目的。

你好；? ? ? ? ? 這部分? 附加稅產(chǎn)生的稅金及附加 會調(diào)整下的? ??

請問怎么調(diào)整？失控發(fā)票是2017年的。我們2021年交稅的時候已經(jīng)調(diào)整了2017年的所得稅匯算清繳報表。

?你好；? ? 去修改17年的年報； 把這部分稅金及附加 做稅前扣除； 在主表去改下? ?

2017年的報表已經(jīng)到稅務局去改了。就是會計分錄做在2021年（借：以前年度所損益調(diào)整，貸：相關稅費）。個人感覺應該和去年的匯算清繳沒有關系。不知道對不對？

?你好；? ? ? 是的。 現(xiàn)在是去改17年的； 你21年只是做分錄處理而已? ?

好的。謝謝！

不客氣的。幫到你就好 ；滿意請給予評價??