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問題已解決
老師，請問，21年的年終獎，年底沒有計提，次年1月直接做賬并發放，相當于做到22年的費用里了，請問我做21年企業所得稅匯算清繳時用調減這筆年終獎嗎
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你好，不用的，你已經做了當年的費用，二一年不用調整，直接抵扣二年的所得稅就行。
2022 05/09 16:02
84785022 
2022 05/09 16:06
我沒做到21年的費用里，做到22年的費用里了，做21年企業所得稅匯算清繳時不用調減
郭老師 
2022 05/09 16:14
你好不需要調整的。
84785022
2022 05/09 16:15
謝謝老師！
郭老師
2022 05/09 16:16
不用客氣，工作愉快
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