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老師在匯算時《職工薪酬支出及納稅調整表》,賬載金額是指應付工資賬面余額,實際發生額是指實際發放的工資金額,但21年公司經營困難沒有發工資,那么稅收金額如何填寫。可以填賬載金額嗎?還是只能扣除實發部分,其余要調增。另外社保也是一樣只是申報了,在22年才補繳完,那么在21年里面可以扣除嗎?還是只能扣除在21年實際支付金額。另外要調增嗎?

84784979| 提問時間:2022 05/09 16:05
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
你好,賬載金額是指應付工資本年累計發生額,如果沒有發放稅收金額就是零,沒有支付的都是零
2022 05/09 16:07
84784979
2022 05/09 16:14
那這樣不是得調增嗎
84784979
2022 05/09 16:16
實際等公司有錢后要放的,也不允許本年度扣除嗎?
佟老師
2022 05/09 16:17
是的,要調增處理的
84784979
2022 05/09 16:19
那如果把賬面金額填寫成稅收金額一致,實際支付為0,會有什么后果
84784979
2022 05/09 16:20
稅收金額等于實際支付金額是嗎?
佟老師
2022 05/09 16:27
后果應該是匯算不能通過,即使通過你們被系統篩查出來要補稅教滯納金的
84784979
2022 05/09 16:44
已經通過了
84784979
2022 05/09 16:45
稅收金額是等于實際支付金額嗎?
佟老師
2022 05/09 16:51
不一定的,那您這個是有稅收風險的
84784979
2022 05/09 17:32
那一般稅收金額如何填寫
佟老師
2022 05/09 17:40
稅收金額是稅法允許扣除的金額
84784979
2022 05/10 10:43
那也就是本年度實際發生的金額或者按稅法規定比率扣除金額
84784979
2022 05/10 10:48
那像2021年的工資在22年發放,社保在22年繳納,那只能在22年扣除是嗎?
佟老師
2022 05/10 10:55
不是啊,你匯算前支付了就在21年扣除,稅收金額是稅法允許扣除金額,其中要滿足稅法扣除標準,有一條是要實際支付,你沒有支付,你稅收金額應該是零
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