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老師你好,我們公司收購農產品2百萬,然后使用的是投入產出法扣除,那么收入農產品分錄,和抵扣進項稅怎么出分錄

84784984| 提問時間:2022 05/09 20:53
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
收購的時候就是借原材料,貸銀行存款等等。后面抵扣的時候就是借應交稅費、增值稅進項稅額,貸主營業務成本或者是原材料。
2022 05/10 08:43
84784984
2022 05/10 08:47
收購的司抵扣進項是200萬乘以0.9,還是200萬除以1.09
84784984
2022 05/10 08:50
那投入產出法是指當月銷售的可抵,有可能當月生產的,當月沒賣完,這個給影響
陳詩晗老師
2022 05/10 08:51
直接是200萬乘以9%來計算。
陳詩晗老師
2022 05/10 08:51
那你沒有生產沒有賣,你就不抵扣啊。
84784984
2022 05/10 09:06
不是,我意思是當月生產了,100噸,然后賣了50噸,可以抵扣50噸,但200萬的原材料可以抵18萬,但是100產成品可以抵15萬,那相差的3萬怎么處理
陳詩晗老師
2022 05/10 09:15
你這里按銷售計算抵扣,不是采購部分 100對應的增值稅×扣除比例,你核定扣除會有個比例
84784984
2022 05/10 10:01
是的0.892,那相差的金額怎么處理
陳詩晗老師
2022 05/10 10:50
不存在差額 你這里就不考慮18萬的問題
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