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專管員打電話說20年10月的加計(jì)抵減沒有記入營業(yè)外收入,因?yàn)?0年年報(bào)交稅了,她說我營業(yè)外收入要補(bǔ)進(jìn)去,稅少交了,讓我更正申報(bào)補(bǔ)稅,我想問下,年報(bào)只把少的那部分加計(jì)抵減金額填進(jìn)去,還需要?jiǎng)觿e的什么呢,我得補(bǔ)計(jì)加計(jì)抵減,那這個(gè)月報(bào)表,加計(jì)抵減數(shù)是自動(dòng)的,這補(bǔ)的數(shù)填哪里啊,還有20年我沒計(jì)提加計(jì)抵減,增值稅報(bào)表也沒填,那增值稅不也多交了嗎,那怎么調(diào),請(qǐng)老師給我全面的解答下,多謝

84784969| 提問時(shí)間:2022 05/10 10:58
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好,你的意思是你之前就沒有享受這個(gè)加計(jì)是嗎?沒有實(shí)際抵減是不需要做營業(yè)外收入的,實(shí)際抵減了才要做,所以也不需要補(bǔ)稅,你這個(gè)月如果享受了,那這個(gè)月再交稅就行了
2022 05/10 12:11
84784969
2022 05/10 14:39
我們這是要求每月計(jì)提加計(jì)抵減的,記到營業(yè)外收入里,加計(jì)抵減沒抵可以一直累計(jì),我看帳20年9月記了營業(yè)外收入,10月11月沒有記入,12月又記了,就落了兩個(gè)月,稅務(wù)局打電話讓把這兩個(gè)月營業(yè)外收入補(bǔ)上,我報(bào)表也補(bǔ)上更正完了,就是現(xiàn)在要怎么處理這個(gè)賬務(wù),這個(gè)補(bǔ)計(jì)的加計(jì)抵減和營業(yè)外收入怎么記賬,
84784969
2022 05/10 14:44
要寫分錄的話不能寫營業(yè)外收入啊,因?yàn)檫@是20年的,那寫利潤分配里,可是借加計(jì)抵減額有余額怎么處理,報(bào)表里數(shù)都是自動(dòng)的,
小云老師
2022 05/10 14:46
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配
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