這個(gè)一共是32萬(wàn)多，我們已經(jīng)退了，到賬了，所以我填在了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那一欄，但是申報(bào)不了，不知道咋回事

如圖所示，我點(diǎn)申報(bào)，但是就是不彈出那個(gè)界面

您好！留抵退稅不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，你別填轉(zhuǎn)出再試試看先？

不轉(zhuǎn)出不能一直掛著留抵吧？確實(shí)收到錢了！

您好！賬上還是要做賬的呀，賬上會(huì)把留抵沖掉的哦

那申報(bào)表里的留抵也得沖平吧

您好！是的，在附表二那里專門的留抵退稅那里填上，根據(jù)《關(guān)于增值稅 消費(fèi)稅與附加稅費(fèi)申報(bào)表整合有關(guān)事項(xiàng)的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局2021年第20號(hào)公告）附件《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（一般納稅人適用）及其附列資料填寫說(shuō)明》的規(guī)定，納稅人申報(bào)收到留抵退稅稅額的當(dāng)期的增值稅的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)將本期收到的留抵退稅稅額填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）》第22欄“上期留抵稅額退稅”。本欄次數(shù)據(jù)將成為本附列資料第13欄、主表第14欄的其中數(shù)。

麻煩你看下我的申報(bào)表，哪里有毛病？還有那個(gè)增值稅減免明細(xì)表，如何選擇減稅性質(zhì)代碼？

您好！能把附列資料五截圖嗎？