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85題的第4問,不明白16年應交所得稅為什么要加上60萬,遞延所得稅又為什么是拿60*25%。

84785012| 提問時間:2022 05/10 14:39
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王曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
同學您好 減值60,稅法不認,所以算應交所得稅的時候要加上。 這減值60可以等到以后實際發生了再少交稅,這叫做遞延所得稅
2022 05/10 14:43
84785012
2022 05/10 14:47
意思就是16年應該交265萬,但遞延了15萬以后年度交,16年實際交了250萬?
王曉老師
2022 05/10 14:48
您好 16年應該交265,實際也要交265,15萬等到實際發生才能少交。
84785012
2022 05/10 14:49
還是這么理解:本來要交250萬,但減值的60萬稅法不認,所以要加回來。實際應該交265萬?這也是每年5月份的年度所得稅要調整的地方?
王曉老師
2022 05/10 14:50
您好 是的,第二種理解是對的
84785012
2022 05/10 14:53
實際發生會有哪些,能舉幾個例子嗎?
王曉老師
2022 05/10 15:00
您好 在會計上基本不會碰到實力發生的情況
84785012
2022 05/10 15:01
(≧?≦)/好的,謝謝!
王曉老師
2022 05/10 15:01
不客氣的,學習愉快
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