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問題已解決

公司幫員工代交的個稅,老板說發工資時不扣員工的個稅了,公司出這筆個稅錢,這個應該怎么做分錄?記到哪里?

84785001| 提問時間:2022 05/10 20:12
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,那您增加稅前工資即可,否則不能扣除
2022 05/10 20:12
84785001
2022 05/10 20:13
沒聽懂你的意思。怎么做分錄?
小林老師
2022 05/10 20:15
您好,就是個人所得稅當做補貼,增加稅前收入后再申報個人所得稅,
小林老師
2022 05/10 20:15
您好,分錄不變,就是金額增加
84785001
2022 05/10 20:18
還是不會,老師你直接把分錄寫出來我看下
小林老師
2022 05/10 20:19
您好,分錄借成本費用,貸應付職工薪酬工資,借應付職工薪酬工資,貸其他應付款,應交稅費應交個人所得稅,貸銀行存款
84785001
2022 05/10 20:38
個稅款是690元,工資是52800元,老師計提分錄和發放分錄,寫一下,非常需要。步驟清楚一點寫給我看一下吧。公司是做環保工程的
小林老師
2022 05/10 20:40
您好,分錄借成本費用52800+690,貸應付職工薪酬工資, 借應付職工薪酬工資52800+690,貸其他應付款,應交稅費應交個人所得稅,貸銀行存款
84785001
2022 05/10 21:02
計提: 借:成本費用 52800+690 貸:應付職工薪酬-工資 52800+690 發放和計提個稅時: 借:應付職工薪酬-工資 52800+690 貸:銀行存款52800 應交稅費-應交個人所得稅690 繳個稅時: 借:應交稅費-應交個人所行稅690 貸:銀行存款690 是這樣嗎?
小林老師
2022 05/10 21:39
您好,是這樣,但這樣會導致個人所得稅不一定是690,
84785001
2022 05/10 22:49
可是個人所得稅就是繳了690元。
84785001
2022 05/10 22:50
要怎么樣才能是個人所得稅是690元呢?
小林老師
2022 05/11 07:36
您好,因為稅前工資增加,所以對應的個人所得稅也會增加,根據情況看增加金額
小林老師
2022 05/11 07:37
您好,如果您就按690,那您不需要把這部分計入稅前工資,支付的690計入營業外支出,不得稅前扣除
84785001
2022 05/11 09:23
計提工資時: 借:管理費用52800 貸:應付職工薪酬-工資 52800 發放工資時: 借:應付職工薪酬-工資 52800 貸:銀行存款52800 計提個稅時: 借:營業外支出690 貸:應交稅費-代扣代繳個人所得稅690 繳個稅時: 借:應交稅費-應交個人所行稅690 貸:銀行存款690 是這樣嗎?
小林老師
2022 05/11 09:40
您好。是的。這個是沒問題
84785001
2022 05/11 09:55
一點問題都沒有了?還有沒有要注意的地方?
小林老師
2022 05/11 10:20
您好,是的,匯算清繳納稅調增營業外支出即可
84785001
2022 05/11 10:21
好的謝謝老師
小林老師
2022 05/11 10:22
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持
84785001
2022 05/11 11:53
老師,我公司是做環保工程的,差旅費一個月最多可以做多少?加油的發票可以全部做成差旅費嗎?
小林老師
2022 05/11 13:04
您好,這個就按真實業務處理
描述你的問題,直接向老師提問
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